CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Despesas com Obrigações Patronais, junto a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Parambu.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.002
Data: 15/02/2023  |  Valor: R$ 12.411,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.003  |  Data: 15/02/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.411,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P03.01.006
Data: 01/03/2023  |  Valor: R$ 12.407,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.007  |  Data: 01/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.407,28  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P03.30.001
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 12.411,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.002  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.411,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P05.18.001
Data: 18/05/2023  |  Valor: R$ 12.411,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.001  |  Data: 18/05/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.411,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P06.05.001
Data: 05/06/2023  |  Valor: R$ 12.421,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.003  |  Data: 05/06/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.421,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P08.01.001
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 12.426,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.002  |  Data: 01/08/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.426,13  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P09.21.008
Data: 21/09/2023  |  Valor: R$ 16.056,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.005  |  Data: 21/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.056,24  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P09.18.006
Data: 18/09/2023  |  Valor: R$ 9.456,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.009  |  Data: 18/09/2023  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.456,32  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5