CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.220


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.520,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.021
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 209,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.038  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 209,80  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P02.20.029
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 357,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.066  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 357,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P03.20.029
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 291,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.061  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 291,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P04.01.054
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 304,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.046  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 304,31  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P05.21.037
Data: 21/05/2024  |  Valor: R$ 318,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.026  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 318,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P06.03.065
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 307,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.060  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 307,18  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P07.01.042
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 281,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.022  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 281,86  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P08.01.065
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 197,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.018  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 197,56  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5