Nota de empenho
Emitida:
22/02/2024
22/02/2024
Valor:
R$ 448,80
R$ 448,80
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA SOARES BARRETO - EPP
MARIA SOARES BARRETO - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.018
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 448,30
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 448,30
Notas Fiscais:
Numero: 529 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 448,30
Numero: 529 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 448,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.005 | Data: 23/02/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 448,30 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P02.23.005 | Data: 23/02/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 448,30 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5