Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 12.679,92
R$ 12.679,92
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.038
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 12.679,92
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 12.679,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.043 | Data: 13/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.679,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P03.13.043 | Data: 13/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.679,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5