Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.052
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 239 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Numero: 239 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.020 | Data: 01/04/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P04.01.020 | Data: 01/04/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5