Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 419,00
R$ 419,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.023
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 419,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 419,00
Notas Fiscais:
Numero: 8902 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 419,00
Numero: 8902 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 419,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.029 | Data: 28/05/2025 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 419,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P05.28.029 | Data: 28/05/2025 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 419,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5