CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.217


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VR EMPENHO REFERENTE TELEFONE OI

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.020
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 144,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.037  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 144,98  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P02.08.081
Data: 08/02/2024  |  Valor: R$ 152,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.060  |  Data: 08/02/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 152,28  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P03.08.025
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 149,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.028  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 149,63  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P04.08.089
Data: 08/04/2024  |  Valor: R$ 145,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.045  |  Data: 08/04/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 145,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P05.10.027
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 140,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.142  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 140,31  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P06.03.062
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 135,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.015  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 135,62  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P07.01.041
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 143,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.021  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 143,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P08.01.063
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 145,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.032  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 145,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Liquidações
P09.02.061
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 152,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.054  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: OI S.A.  |  Valor: R$ 152,41  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5