Nota de empenho
Emitida:
22/01/2024
22/01/2024
Valor:
R$ 447,80
R$ 447,80
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA SOARES BARRETO - EPP
MARIA SOARES BARRETO - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.026
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 447,20
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 447,20
Notas Fiscais:
Numero: 524 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 447,20
Numero: 524 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 447,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.042 | Data: 22/01/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 447,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P01.22.042 | Data: 22/01/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 447,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5