Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 395,89
R$ 395,89
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA SOARES BARRETO - EPP
MARIA SOARES BARRETO - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.072
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 395,89
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 395,89
Notas Fiscais:
Numero: 540 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 395,89
Numero: 540 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 395,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.024 | Data: 24/06/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 395,89 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P06.24.024 | Data: 24/06/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 395,89 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5