Nota de empenho
Emitida:
20/08/2024
20/08/2024
Valor:
R$ 518,70
R$ 518,70
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
APRIGIO LEITE BEZERRA
APRIGIO LEITE BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS NAS SESSOES ORDINARIAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS NAS SESSOES ORDINARIAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.024
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 518,70
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 518,70
Notas Fiscais:
Numero: 26 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 518,70
Numero: 26 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 518,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.025 | Data: 21/08/2024 | Credor: APRIGIO LEITE BEZERRA | Valor: R$ 518,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P08.21.025 | Data: 21/08/2024 | Credor: APRIGIO LEITE BEZERRA | Valor: R$ 518,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5