Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 362,30
R$ 362,30
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA SOARES BARRETO - EPP
MARIA SOARES BARRETO - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.22.005
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 362,30
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 362,30
Notas Fiscais:
Numero: 545 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 362,30
Numero: 545 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 362,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.013 | Data: 28/08/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 362,30 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P08.28.013 | Data: 28/08/2024 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 362,30 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5