Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 517,71
R$ 517,71
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
I. E. BARRETO SOARES LTDA
I. E. BARRETO SOARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
VR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAMBU.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.024
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 517,71
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 517,71
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 517,71
Numero: 21 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 517,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.097 | Data: 26/06/2025 | Credor: I. E. BARRETO SOARES LTDA | Valor: R$ 517,71 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5
Numero: P06.26.097 | Data: 26/06/2025 | Credor: I. E. BARRETO SOARES LTDA | Valor: R$ 517,71 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.742-5